Экономия:
Э = 26695,3 – 23681,5 = 3013,8тыс.руб.
Рисунок 6.2 – Затраты на перевозку пассажиров
Расчет экономической эффективности
Завершающим этапом расчета экономической части является анализ производственных и стоимостных результатов деятельности АТП, так как в них синтезируются результаты плана перевозок, использование трудовых ресурсов, снижение себестоимости.
Таблица 6.3 - Плановые показатели на маршруте на 2007 год
|
№ п/п |
Наименование показателей |
Единица измерения |
Значение |
|
1. |
Выполнено рейсов |
21900 | |
|
2. |
Пробег с пассажирами |
тыс.пасскм |
893,52 |
|
3. |
Перевезено пассажиров |
тыс.пасс |
549,69 |
|
4. |
Доходы от перевозки пассажиров по мягкой группе |
тыс.руб. |
5140,6 |
|
5. |
по жесткой группе |
тыс.руб. |
8387,3 |
|
6. |
Расходы с использованием дизельного топлива |
тыс.руб. |
4271,2 |
|
7. |
бензинового топлива |
тыс.руб. |
22424,1 |
|
8. |
Прибыль, убыток |
тыс.руб. |
-13167,43 |
|
9. |
Себестоимость одной поездки |
руб. |
48,56 |
|
10 |
Средний провозной тариф |
руб. |
24,61 |
Прогноз на 2008 год, мероприятия по формированию финансовых потоков:
- ожидаемое увеличение тарифов на перевозку пассажиров на 15%;
- увеличение доходности в связи со 100% заменой автобусов жесткой группы на мягкую: 0,89 руб./пасс.км * 0,38 = 0,34 руб./пасс.км
0,78 руб./пасс.км * 0,62 = 0,48 руб./пасс.км
итого средний фактический тариф составит 0,82 руб./пасс.км
рост доходов составит: 0,89: 0,82 = 1,085 руб./пасс.км или 8,5%;
- увеличение доли в общем пробеге автобусов, работающих на дизельном топливе (с 16% до 100 %), позволит сократить расходы на ГСМ на 11,2%
Таблица 6.4 - Предполагаемые показатели на маршруте на 2008 год
|
№ п/п |
Наименование показателей |
Единица измерения |
Значение |
|
1. |
Выполнено рейсов |
21900 | |
|
2. |
Пробег с пассажирами |
тыс.пасскм |
893,52 |
|
3. |
Перевезено пассажиров |
тыс.пасс |
549,69 |
|
4. |
Доходы от перевозки пассажиров по мягкой группе |
тыс.руб. |
15556,23 |
|
5. |
по жесткой группе |
тыс.руб. |
0 |
|
6. |
Расходы с использованием дизельного топлива |
тыс.руб. |
23681,5 |
|
7. |
бензинового топлива |
тыс.руб. |
0 |
|
8. |
Прибыль, убыток |
тыс.руб. |
-8125,27 |
|
9. |
Себестоимость одной поездки |
руб. |
43,08 |
|
10 |
Средний провозной тариф |
руб. |
28,3 |